如何更快的学会钢筋管理？

该计划由劳务队编制，总工程师审核。准备时间是工程开工前，包括施工工艺和质量要求。编译基于工程图纸和规范。

二是编制总加固方案。

该计划由劳务队编制，总工审核，编制时间在工程开工前。总配筋计划应分项、分层编制，作为工程投标的依据。在工程开工前提交预算，由预算人员拆分到工程现场，作为劳务队编制钢筋材料清单和月度使用计划的依据之一。总工程师在审核总配筋方案时，至少应选取任意一层的配筋数量进行抽样检查，并计算误差率。编制依据是工程图纸和规范。

三是编制钢筋下料表，输入软件。

清单由劳务队编制，每月15前完成下月施工任务的材料清单。材料清单应按层、构件、类别编制，每种钢筋应标明规格、尺寸、数量和重量，每个构件、每层应有总重量；物料清单中应有接收记录；劳务队完成材料清单后，提交总工程师审核。审核后，材料清单的一份将留给您自己，并发送给劳务队和材料部门。如果物料清单发生变化，如物料补充，应及时书面更正；除协商和变更外，材料清单的总量不允许超过钢筋的总量计划；材料清单编制完成后，总工程师要在成本管理软件中输入相应的模块，输入权重=材料清单数量/(1-合同规定的损耗率)。

四是编制钢筋原材料月度计划。

计划由总工程师编制，每月18前完成。同时，总工程师应在每月10前根据进度计划编制钢筋需求计划，作为材料部门编制钢筋采购计划的依据。钢筋原材料计划用量=材料清单用量/(1-合同规定的损耗率)，原材料计划中包含的钢筋部分应在计划中注明。编制依据是钢筋材料清单、钢筋加工合同和进度计划。

第五，签订钢材采购合同。

包括签订采购合同和合同评审。钢筋采购合同由材料科长编制，并经常审核，最终由项目经理批准。钢筋加工前准备时间为15天。签订合同前，材料科长应向项目经理确认钢筋的采购方式。如需招标，按公司《采购招标管理办法》执行。公司供应材料的，按公司《材料供应管理办法》执行。自行采购时，应首先选择供应商，并确认供应商的资质。供应商的初步范围应与项目经理协商确定，并在确定的范围内进行谈判。钢筋的采购价格必须得到项目经理的批准。

在合同签字盖章前，应将合同文本提交总经理审查合同的商务条款。材料科长负责合同的专业技术和价格，总经理负责商务条款。合同批准后，应提交项目经理审批。合同一经签订，应将合同原件交由管理部门管理。

六、钢筋月度采购计划。

该计划由生产副经理编制，项目经理批准，每月20日前完成。材料采购计划主要根据技术部提供的月度使用计划进行编制，材料采购还应考虑以下因素:材料使用是否有剩余、本月材料库存、钢筋加工、材料市场价格风险、项目部资金情况。编制的基础是钢筋原材料月度计划。

第七，仓储管理。

包括采购进场、称重和检查、入库和填写入库单。钢筋加工厂根据施工平面布置图设置在指定位置，由物料提升机管理。每批钢筋进场后，库管员应及时向供应商索取产品合格证，并将合格证交资料员送试验。钢筋到货后，需要劳务队人员协助卸货、搬运、堆放时，材料主管(不在现场时可委托库管员)向生产经理请求协助，并明确报销方式和金额，生产经理负责安排劳务人员及时协助完成相关工作。钢筋过磅检查时，项目部材料库管员、钢筋厂人员、供应商共同进行检查，各类钢筋分类过磅。核对后，材料记账员应办理入库手续。钢筋入库后，钢筋加工班应对原材料进行标识，注明钢筋的型号、吨位和数量，材料部门负责检验。钢材原材料和成型钢材应分两个区域分别堆放。

八是钢筋试验。

钢筋入库后，库管员填写《材料进场通知单》通知操作工做试验，操作工及时取样送检，并出具试验报告。检验合格后，方可进行钢筋加工。

九是钢筋加工管理。

工作内容包括钢筋加工、加工标识和成型钢筋堆放。在劳动合同中，应明确规定钢筋的损耗。钢筋加工时，开哪捆原料，从废料中再加工哪捆，都是由材料工程师统一指挥。劳务队根据月计划和周计划加工钢筋。钢筋加工完毕后，应进行分类编码，并做好标记，防止钢筋错放。材料工程师应对原材料以及成型后钢筋的图案和标识进行监督和检查。

第十是钢材收购的管理。

工作包括钢筋领料的申请和审核，根据物料清单发料，填写出库单。钢筋按明细表中钢筋部位发放一次，每次领取时，钢筋加工班调度员在料单上注明已领取的钢筋数量，领料员签字认可。钢筋加工厂调度员收到各部位钢筋数量后，对发放钢筋的料单进行分类汇总，并将汇总表和料单提交给材料记账员，材料记账员核对汇总数量和料单并填写出库单，同时根据合同价值在损耗报告单中填写钢筋损耗金额。如在绑扎过程中有多余，多余部分必须由劳务队制作并经总工程师审核后，方可由钢筋加工班加工。同时，补充材料清单也应发给钢筋加工班和材料部门。

十一是钢筋现场管理。

现场管理由生产人员负责，生产副经理协助，夜间施工由值班人员负责。生产人员应监控钢筋绑扎进度，检查收集的钢筋堆放和绑扎情况，收工前检查钢筋现场的绑扎情况，防止钢筋到达现场后长时间堆放。钢筋绑扎进度、现场钢筋堆放、钢筋现场安全执行项目部相应制度。

十二是结算支付。

该工作包括钢筋结算、钢筋支付、钢筋加工结算和钢筋加工支付。钢筋款由材料员按月结算，每月月底填写结算表。材料科长向项目经理申请钢筋付款，项目经理审批后，财务人员填写付款单办理付款。

十三是钢筋库存。

每月25日前，物资部记账员和钢筋加工厂人员应对上月钢筋使用情况进行盘点。钢筋盘点时，应清点原材料、未收到的成型钢筋和使用过的钢材。采用实地盘点的方法，由材料记账员填写盘点单。材料员和钢筋加工厂共同在盘点单上签字确认。

如果提料工发现钢筋数量有损失，应及时填写损失报告单，并由钢筋加工厂人员签字。如果盘子赢了，可以暂时忽略。损耗报告单应提交至材料记账员输入软件。多余钢筋报损量=钢筋进场量-现场剩余原材料-钢筋出库量-剩余成型加工量。

通过整个过程的介绍可以看出，钢筋切割表录入软件可以将各使用部位的钢筋计划放入软件中，通过软件可以自动汇总钢筋计划，也可以单独查询某一部位的钢筋计划，通过钢筋计划控制钢筋的实际用量。通过输入收、发货、库存、报损单据，自动计算出钢筋的实际用量，软件自动对比钢筋的计划用量和实际用量，不仅使项目人员从大量数据统计和统计中摆脱了人为失误带来的麻烦，还可以实时跟踪和查询钢筋的管理情况，保证项目人员将更多的工作精力投入到钢筋管理的实际过程中。

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